Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190680
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.327
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160782
Monto Contrato
₲ 55.149.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.277.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.277.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346423
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2