| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346398 | 001-001-0007454 | ₲ 3.395.000 | ₲ 3.197.843 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346398 | 001-001-0006810 | ₲ 3.655.000 | ₲ 3.442.744 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |