Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007454
Monto de la Factura
₲ 3.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.197.843
Retención DNCP
₲ 11.975
Retención IVA
₲ 92.591
Retención Renta
₲ 92.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162786
Monto Contrato
₲ 13.371.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.640.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.640.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Ofcina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2