Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006810
Monto de la Factura
₲ 3.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.744
Retención DNCP
₲ 12.892
Retención IVA
₲ 99.682
Retención Renta
₲ 99.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162786
Monto Contrato
₲ 13.371.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.640.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.640.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346398
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Ofcina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2