| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0010023 | ₲ 8.925.000 | ₲ 8.509.520 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0008967 | ₲ 38.250.000 | ₲ 36.832.200 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |