Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010023
Monto de la Factura
₲ 8.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.509.520
Retención DNCP
₲ 32.980
Retención IVA
₲ 127.500
Retención Renta
₲ 255.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159044
Monto Contrato
₲ 67.042.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.341.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.341.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1