Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008967
Monto de la Factura
₲ 38.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121998
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.832.200
Retención DNCP
₲ 142.800
Retención IVA
₲ 546.429
Retención Renta
₲ 728.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159044
Monto Contrato
₲ 67.042.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.341.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.341.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1