| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003502 | ₲ 10.758.000 | ₲ 10.257.190 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003399 | ₲ 7.714.400 | ₲ 7.266.403 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003166 | ₲ 14.040.600 | ₲ 13.225.225 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003165 | ₲ 15.328.000 | ₲ 14.580.748 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003164 | ₲ 43.721.000 | ₲ 41.506.789 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-001-0003003 | ₲ 3.565.300 | ₲ 3.390.536 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |