Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 43.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159220
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.506.789
Retención DNCP
₲ 158.951
Retención IVA
₲ 826.255
Retención Renta
₲ 1.229.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159042
Monto Contrato
₲ 95.127.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.226.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.226.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1