| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-002-0002545 | ₲ 150.000 | ₲ 149.400 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-002-0002223 | ₲ 64.750.000 | ₲ 62.349.934 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-002-0002222 | ₲ 860.500 | ₲ 857.315 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346391 | 001-002-0002219 | ₲ 43.018.000 | ₲ 41.315.687 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago |