Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002219
Monto de la Factura
₲ 43.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.315.687
Retención DNCP
₲ 159.070
Retención IVA
₲ 731.660
Retención Renta
₲ 811.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159041
Monto Contrato
₲ 110.653.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.672.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.672.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1