Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002545
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.400
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159041
Monto Contrato
₲ 110.653.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.672.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.672.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1