| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-001-0013754 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.347.033 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-002-0001941 | ₲ 19.909.800 | ₲ 18.753.583 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-001-0012379 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.472.553 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |