Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013754
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.033
Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160635
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.573.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.573.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2