Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012379
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160635
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.573.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.573.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DE ASCENSORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2