Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116219 ₲ 8.592.567 ₲ 8.093.573 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116189 ₲ 5.305.121 ₲ 4.997.038 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116199 ₲ 6.131.350 ₲ 5.775.286 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116187 ₲ 8.120.930 ₲ 7.649.325 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116170 ₲ 5.222.060 ₲ 4.918.800 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116206 ₲ 7.277.095 ₲ 6.854.495 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116193 ₲ 3.235.064 ₲ 3.047.195 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116208 ₲ 22.031.470 ₲ 20.752.043 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116207 ₲ 11.720.195 ₲ 11.039.571 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0116205 ₲ 1.500.772 ₲ 1.495.315 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
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