Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116170
Monto de la Factura
₲ 5.222.060
Nro. Solicitud de Transferencia
142616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.918.800
Retención DNCP
₲ 18.420
Retención IVA
₲ 142.420
Retención Renta
₲ 142.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162306
Monto Contrato
₲ 100.026.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.298.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.298.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2