| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0116196 | ₲ 3.073.775 | ₲ 2.895.273 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0116183 | ₲ 6.132.871 | ₲ 5.776.719 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0116177 | ₲ 2.803.949 | ₲ 2.641.116 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0116176 | ₲ 5.942.209 | ₲ 5.597.129 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346300 | 001-001-0116174 | ₲ 2.935.620 | ₲ 2.765.141 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |