| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-002-0034171 | ₲ 4.088.000 | ₲ 3.887.614 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-002-0033936 | ₲ 7.846.400 | ₲ 7.461.783 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-002-0033935 | ₲ 4.149.000 | ₲ 3.945.623 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343964 | 001-002-0033395 | ₲ 11.322.850 | ₲ 10.767.824 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |