Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034171
Monto de la Factura
₲ 4.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121604
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.887.614
Retención DNCP
₲ 14.568
Retención IVA
₲ 111.491
Retención Renta
₲ 74.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158660
Monto Contrato
₲ 27.406.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.062.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.062.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4