| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-001-0116258 | ₲ 4.990.000 | ₲ 4.700.217 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-001-0116254 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-001-0116197 | ₲ 7.409.600 | ₲ 6.979.304 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-001-0116224 | ₲ 6.500.000 | ₲ 6.122.527 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-001-0116143 | ₲ 3.949.400 | ₲ 3.720.047 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 343143 | 001-001-0095901 | ₲ 18.200.000 | ₲ 17.307.869 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |