Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116258
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.217
Retención DNCP
₲ 17.601
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 136.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155505
Monto Contrato
₲ 50.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.307.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.307.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1