Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116197
Monto de la Factura
₲ 7.409.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191198
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.979.304
Retención DNCP
₲ 26.136
Retención IVA
₲ 202.080
Retención Renta
₲ 202.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155505
Monto Contrato
₲ 50.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.307.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.307.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1