| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 343112 | 001-001-0218089 | ₲ 18.000.000 | ₲ 17.117.673 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 343112 | 001-001-0218088 | ₲ 13.500.000 | ₲ 12.838.255 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 343112 | 001-001-0218831 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 343112 | 001-001-0215345 | ₲ 17.400.000 | ₲ 16.547.084 | 21-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 343112 | 001-001-0212933 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 343112 | 001-001-0203698 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.567.651 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago |