Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218089
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154444
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE RACION DE COMBATE Y YERBA MATE PARA LA DIAPSER- AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3