| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0038897 | ₲ 3.700.000 | ₲ 3.485.131 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0033025 | ₲ 2.960.000 | ₲ 2.814.906 | 08-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0033042 | ₲ 549.980 | ₲ 547.980 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0032316 | ₲ 12.690.040 | ₲ 12.067.997 | 18-07-2018 | Ver Detalle del Pago |