Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033025
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.906
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.728
Retención Renta
₲ 53.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156856
Monto Contrato
₲ 19.900.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.916.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.916.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1