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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038897
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131

Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156856
Monto Contrato
₲ 19.900.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.916.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.916.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1