| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0002096 | ₲ 3.180.000 | ₲ 2.995.329 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0002138 | ₲ 1.590.000 | ₲ 1.581.212 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339579 | 001-001-0001711 | ₲ 1.590.000 | ₲ 1.584.392 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago |