Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25244
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.392
Retención DNCP
₲ 5.608
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164563
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.160.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.160.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339579
Nombre de la Licitación
LCO 02/2018 Adquisición de Insumos para Limpieza Ad Referendum - PLurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional