Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.329
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 86.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-164563
Monto Contrato
₲ 6.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.160.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.160.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339579
Nombre de la Licitación
LCO 02/2018 Adquisición de Insumos para Limpieza Ad Referendum - PLurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional