Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339502 | 005-001-0013070 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.703.466 | 09-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339502 | 005-001-0012874 | ₲ 7.750.000 | ₲ 7.462.734 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339502 | 005-001-0012760 | ₲ 7.750.000 | ₲ 7.462.734 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339502 | 005-001-0012613 | ₲ 7.750.000 | ₲ 7.462.734 | 09-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 339502 | 005-001-0012442 | ₲ 6.250.000 | ₲ 6.018.333 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago |