Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0013070
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.466
Retención DNCP
₲ 29.867
Retención IVA
₲ 114.286
Retención Renta
₲ 152.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154833
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.110.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.110.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional