Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0012442
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61646
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.333
Retención DNCP
₲ 23.333
Retención IVA
₲ 89.286
Retención Renta
₲ 119.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154833
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.110.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.110.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional