| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339168 | 002-001-0001957 | ₲ 4.984.000 | ₲ 4.739.694 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339168 | 002-001-0001831 | ₲ 17.985.000 | ₲ 17.103.408 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |