Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 4.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.739.694
Retención DNCP
₲ 17.761
Retención IVA
₲ 135.927
Retención Renta
₲ 90.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156764
Monto Contrato
₲ 22.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.843.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.843.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4