Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 17.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.103.408
Retención DNCP
₲ 64.092
Retención IVA
₲ 490.500
Retención Renta
₲ 327.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156764
Monto Contrato
₲ 22.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.843.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.843.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4