| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0212324 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.564.713 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0209174 | ₲ 24.000.000 | ₲ 22.823.564 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338745 | 001-001-0197732 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.612.764 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago |