Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0212324
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110485
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153622
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.001.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.001.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2