Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002118 ₲ 45.795.600 ₲ 43.663.705 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002108 ₲ 5.820.000 ₲ 5.482.017 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002076 ₲ 45.160.800 ₲ 43.058.457 27-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002100 ₲ 45.795.600 ₲ 43.663.705 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002075 ₲ 48.657.000 ₲ 46.853.447 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002058 ₲ 48.657.000 ₲ 46.853.447 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002043 ₲ 47.229.000 ₲ 45.478.378 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002009 ₲ 5.712.000 ₲ 5.500.275 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0002007 ₲ 47.229.000 ₲ 45.478.378 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001589 ₲ 30.158.400 ₲ 29.040.529 17-07-2018 Ver Detalle del Pago
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