Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002075
Monto de la Factura
₲ 48.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.853.447
Retención DNCP
₲ 181.653
Retención IVA
₲ 695.100
Retención Renta
₲ 926.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153621
Monto Contrato
₲ 622.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.396.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.396.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2