Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001564 ₲ 5.880.000 ₲ 5.662.048 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001608 ₲ 77.007.600 ₲ 74.153.184 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001602 ₲ 600.000 ₲ 597.818 04-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001606 ₲ 5.000.000 ₲ 4.754.909 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001587 ₲ 77.007.600 ₲ 74.153.184 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001571 ₲ 2.553.600 ₲ 2.458.947 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001566 ₲ 76.699.800 ₲ 73.856.794 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001565 ₲ 313.500 ₲ 312.306 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001562 ₲ 2.100.000 ₲ 1.997.061 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-004-0001552 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.455 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
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