Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 131.400.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113776
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.140.904
Retención DNCP
₲ 485.044
Retención IVA
₲ 2.299.384
Retención Renta
₲ 2.474.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153620
Monto Contrato
₲ 2.137.759.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.049.310.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.049.310.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2