| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338443 | 001-001-0012829 | ₲ 2.988.160 | ₲ 2.841.686 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338443 | 001-001-0012813 | ₲ 240.000 | ₲ 239.127 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |