Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012829
Monto de la Factura
₲ 2.988.160
Nro. Solicitud de Transferencia
190131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.686
Retención DNCP
₲ 10.649
Retención IVA
₲ 81.495
Retención Renta
₲ 54.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
194/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149876
Monto Contrato
₲ 3.228.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3