Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012813
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
194/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149876
Monto Contrato
₲ 3.228.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3