| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0001732 | ₲ 744.900 | ₲ 742.191 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0001728 | ₲ 224.400 | ₲ 223.584 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |