Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 224.400
Nro. Solicitud de Transferencia
193936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.584
Retención DNCP
₲ 816
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
191/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150349
Monto Contrato
₲ 1.373.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3