| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 004-001-0023598 | ₲ 1.103.900 | ₲ 1.099.886 | 27-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 004-001-0023551 | ₲ 467.000 | ₲ 465.302 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 004-001-0023549 | ₲ 373.600 | ₲ 372.241 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 004-001-0023547 | ₲ 3.143.500 | ₲ 2.989.411 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 004-001-0023545 | ₲ 2.988.200 | ₲ 2.841.724 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |