Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023545
Monto de la Factura
₲ 2.988.200
Nro. Solicitud de Transferencia
193912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.841.724
Retención DNCP
₲ 10.649
Retención IVA
₲ 81.496
Retención Renta
₲ 54.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
188/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150429
Monto Contrato
₲ 8.356.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.768.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.768.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3